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【关注】11月征期日历及抄报税方法!

 2019-11-01        创汇空间         

10月大征期在24号结束了,我们又迎来了11月征期!2019年11月征期清卡截止15日,请您安排好抄税清卡时间错峰报税!
 

11月征期日历及抄报税方法


在您抄税前请确保计算机时钟为北京时间,网络是正常联通状态,避免测试失败导致无法抄报。增值税发票管理系统2.0版升级期间开具的发票需要上传成功再进行上报汇总。

11月1日-15日(征期内),抄税成功后未清卡可进行发票填开,但不允许主机申领发票和主分机分配发票,必须网上申报并且清卡成功后才能申领发票和分配发票。

嗯,注意事项还不少!下面,就让我们一起详细看看11月大征期办税日历及抄报方法。
 

11月征期办税日历

11月征期日历及抄报税方法

 

11月1日-11日 申报缴纳资源税(水资源税除外)、按期汇总缴纳纳税人和电子应税凭证纳税人申报缴纳印花税

11月5日-11日 国家电影事业发展专项资金代收

11月1日-15日 申报缴纳增值税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、个人所得税月报、企业所得税、核定征收印花税、可再生能源发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、国家重大水利工程建设基金、世界文化遗产公园门票收入,彩票公益金、彩票业务费代收

11月1日-30日 申报缴纳2019年度车船税

 

一般纳税人抄报方法

请您按照顺序进行操作,未抄报或抄税未成功直接进行电子税务局申报会出现不成功的报错提示:

1.计算机连接互联网状态下登陆开票系统自动进行上报汇总

2.国家税务总局北京电子税务局进行纳税申报

3.纳税申报成功后需再次登录系统完成自动清卡工作

查询清卡成功方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期:2019年11月01日00时00分

抄税起始日期:2019年12月01日

报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到12月

此状态说明您2019年11月已经完成清卡工作


小规模纳税人抄报方法

计算机连接互联网状态下登陆开票系统,登录过程中自动联网进行上报汇总,提示完成自动清卡工作!

注意:只要金税盘发行成功,不管是否购买增值税发票,或发票是否已经读入,都需要进行抄报清卡工作!

查询清卡成功方法

点击“报税处理-状态查询-增值税专用发票及增值税普通发票”

上次报税日期:2019年11月01日00时00分

抄税起始日期:2019年12月01日

报税资料:无

或者您只看锁死日期更新到12月

此状态说明您2019年11月已经完成清卡工作

 
 

常见问题

1.抄税时提示不允许注销报税

处理方法:上月征期内未进行清卡,建议携带金税盘、实名办税人身份证、营业执照副本、公章等资料到税务大厅完成清卡工作(具体携带资料以税务机关要求为准),清卡成功后再到开票软件中进行当月的抄报清卡工作。

2.金税盘处于报税期,不能开票

操作方法:由于征期内未抄税成功,需先执行“报税处理”-“上报汇总”,成功后可进行增值税发票开具。

月初没有自动抄税的原因一般是:

1.上报汇总时网络不通,无法连接税局服务器;

2.上月有离线发票未报送;

3.上月对此金税盘做了非征期抄税后未完成抄税清卡流程,即完成征期清卡后,又做了办税厅抄税,这种情况是需要到税务大厅清卡的。

4.单机版开票软件没有登录开票软件,只有登录开票软件后满足征期抄报税条件后才会上报汇总。

Tag标签: 征期抄报税